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課程目的：

通過此課程的學(xué)習(xí)，了解到：

? 內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)

? 內(nèi)控能帶來的管理收益

? 內(nèi)控建設(shè)工作思路

? 內(nèi)控考核方案

? 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐等

參訓(xùn)對(duì)象：

公司內(nèi)部各個(gè)部門內(nèi)控組織相關(guān)人員，包括內(nèi)控部門管理者，財(cái)務(wù)部門主管，采購(gòu)部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。

授課形式：

知識(shí)講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動(dòng)交流、游戲感悟、頭腦風(fēng)暴、強(qiáng)調(diào)學(xué)員參與。

課程大綱：

一、內(nèi)控基本概念

? 內(nèi)部控制：為了達(dá)成經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)，而在過程中實(shí)施的一系列管理風(fēng)險(xiǎn)的手段和措施，實(shí)現(xiàn)CARES目標(biāo)。

2 C法律法規(guī)遵從

2 A業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成

2 R財(cái)務(wù)報(bào)表、決策數(shù)據(jù)真實(shí)可靠

2 E運(yùn)營(yíng)效果和效率

2 S資金資產(chǎn)安全

? 內(nèi)控理論

2 COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，COSO內(nèi)控框架——控制目標(biāo)、要素和單元

二、流程及內(nèi)控管理機(jī)制

? 華為內(nèi)控目標(biāo)

? 內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2 流程內(nèi)控設(shè)計(jì)

2 流程內(nèi)控執(zhí)行

2 流程內(nèi)控評(píng)估

? 華為內(nèi)控框架

2 控制環(huán)境

2 控制指標(biāo)

2 測(cè)評(píng)和工具

2 評(píng)估

2 高級(jí)管理層問責(zé)，績(jī)效考評(píng)

? 華為內(nèi)控管理體系

2 政策與制度

2 評(píng)估與報(bào)告

2 基于組織架構(gòu)的責(zé)任體系

2 基于流程的控制方法

2 監(jiān)管組織

? 華為內(nèi)控組織角色

2 GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國(guó)家流程責(zé)任人

2 BC 業(yè)務(wù)監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）

2 PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國(guó)家流程控制人員）

2 PC的4個(gè)職責(zé)，“BEST”模型

u Process Builder 流程建設(shè)者

u Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營(yíng)造者

u Supervisor 內(nèi)控問題檢測(cè)者

u Top Issues Resolver TOP問題改進(jìn)執(zhí)行者

? 華為內(nèi)控運(yùn)作機(jī)制

2 一點(diǎn)兩面三三制

u 一點(diǎn)：促經(jīng)營(yíng)、防腐敗

u 兩面：流程體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)

u 三三制：“IA、BC、業(yè)務(wù)三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應(yīng)用“

三、內(nèi)控工具

? SACA（半年度控制評(píng)估）

2 SACA定義

2 SACA歷史

2 SACA報(bào)告對(duì)象

2 SACA基本步驟

2 SACA評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

2 SACA問卷

2 SACA評(píng)級(jí)方法

2 SACA評(píng)估要求

2 SACA案例

? KCP /CT（關(guān)鍵控制點(diǎn)/遵從性測(cè)試）

2 KCP定義

2 KCP控制要素

2 KCP的特點(diǎn)和作用

2 KCP的識(shí)別

2 KCP案例分析

2 KCP識(shí)別示例

2 CT控制目標(biāo)

2 CT控制要素

2 CT測(cè)試程序

2 CT測(cè)試頻率

? PR（主動(dòng)性審視）

2 流程設(shè)計(jì)狀況審視

2 流程執(zhí)行情況審視

2 內(nèi)控工具質(zhì)量審視

? RT（內(nèi)控問題評(píng)估與改進(jìn)）

? SOD（職責(zé)分離）

四、華為采購(gòu)內(nèi)控實(shí)踐

? 華為采購(gòu)內(nèi)控基本原則

? 陽光采購(gòu)

2 構(gòu)建健康、公平、透明的采購(gòu)環(huán)境，杜絕舞弊

? 采購(gòu)紅線

2 禁止使用關(guān)聯(lián)供應(yīng)商

2 禁止采購(gòu)繞過

2 禁止違規(guī)制定二級(jí)供應(yīng)商

2 NO PO，NO WORK

2 禁止轉(zhuǎn)包

2 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應(yīng)商

2 禁止違規(guī)引入代理商

2 禁止使用黑名單供應(yīng)商

? BCG反腐敗要求

? BCG經(jīng)濟(jì)類違規(guī)問責(zé)

講師介紹：汪老師Peter

? 畢業(yè)院校：哈爾濱工業(yè)大學(xué)

? 學(xué)歷：碩士研究生

工作經(jīng)歷：

? 大連冷凍機(jī)股份有限公司（1997-2000）

? 華為（2000-2020）

? 中央研發(fā)部，負(fù)責(zé)交換機(jī)、接入網(wǎng)等產(chǎn)品硬件開發(fā)

? 華為研發(fā)質(zhì)量部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)研發(fā)業(yè)務(wù)流程變革、流程建設(shè)及推行等

? 華為政企咨詢——IPD數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革相關(guān)咨詢工作

專業(yè)能力：

? 20年華為開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事產(chǎn)品研發(fā)、流程建設(shè)和推行、質(zhì)量保證、內(nèi)控合規(guī)等；

? 精通IPD產(chǎn)品研發(fā)流程和流程變革，參與多家大型國(guó)企IPD變革和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，流程建設(shè)、推行和變革實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富；

? 理解能力、溝通能力、推動(dòng)能力、協(xié)同能力強(qiáng)。

關(guān)鍵項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（內(nèi)部）：

流程變革項(xiàng)目：

? 研發(fā)部硬件業(yè)務(wù)研發(fā)流程設(shè)計(jì)、推行和流程成熟度評(píng)估（TPM）；從IPD模型原則、架構(gòu)、流程使能器3個(gè)維度，9個(gè)領(lǐng)域（業(yè)務(wù)分層、結(jié)構(gòu)化流程、基于團(tuán)隊(duì)的管理、產(chǎn)品開發(fā)、有效的衡量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目管理、異步開發(fā)、共用基礎(chǔ)模塊、以用戶為中心的設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)變革進(jìn)展指標(biāo)，階段性開展回顧和總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，分析根源，執(zhí)行對(duì)策，確保項(xiàng)目最終結(jié)項(xiàng)時(shí)TPM評(píng)估分?jǐn)?shù)達(dá)到3.5分，達(dá)成公司要求。

? 研發(fā)能力中心流程變革、流程IT項(xiàng)目規(guī)劃和開發(fā)及流程成熟度TPM評(píng)估；

? 技術(shù)開發(fā)/技術(shù)合作項(xiàng)目流程建設(shè)、流程試點(diǎn)和推行；

? 研發(fā)質(zhì)量管理，TR評(píng)審要素、DI值目標(biāo)設(shè)定，以及研發(fā)度量指標(biāo)定義等；

? 研發(fā)項(xiàng)目管理，重點(diǎn)是項(xiàng)目群的管理流程優(yōu)化和改進(jìn)。

關(guān)鍵項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（外部）：

1、南京鋼鐵集團(tuán)IPD導(dǎo)入咨詢項(xiàng)目

負(fù)責(zé)研發(fā)質(zhì)量管理和研發(fā)流程管理兩個(gè)模塊的診斷、評(píng)估、根因分析及變革建議：基于南鋼的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合華為先進(jìn)實(shí)踐，對(duì)南鋼的研發(fā)質(zhì)量體系和流程管理體系進(jìn)行全面診斷和評(píng)估，識(shí)別關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)和業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，提出了解決建議、改進(jìn)方向。

對(duì)客戶進(jìn)行華為研發(fā)度量實(shí)踐、華為需求管理和產(chǎn)品規(guī)劃實(shí)踐的培訓(xùn)。

2、沈陽HF數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革項(xiàng)目

負(fù)責(zé)IPD采購(gòu)領(lǐng)域的流程構(gòu)建。主要活動(dòng)有流程診斷、關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及根因分析、流程高階方案設(shè)計(jì)、流程架構(gòu)卡、流程泳道圖、L5文件的開發(fā)等工作。

負(fù)責(zé)可制造性設(shè)計(jì)（DFM）賦能專項(xiàng)。指導(dǎo)客戶完成了DFM能力架構(gòu)、DFM體系構(gòu)建、DFM需求基線開發(fā)流程（5步法）、開發(fā)典型部件的DFM需求基線及試點(diǎn)應(yīng)用等。

完成IPD  Dry Run方案及落地實(shí)施（采購(gòu)領(lǐng)域和DFM）。

對(duì)客戶進(jìn)行采購(gòu)、集成供應(yīng)鏈領(lǐng)域、DFX設(shè)計(jì)等方面的華為實(shí)踐培訓(xùn)。

3、東風(fēng)柳汽集團(tuán)IPD變革咨詢項(xiàng)目

參與東風(fēng)柳汽IPD變革咨詢項(xiàng)目，負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)和技術(shù)合作兩個(gè)模塊的流程診斷、評(píng)估、關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及根因分析、關(guān)鍵對(duì)策設(shè)計(jì)、流程高階方案設(shè)計(jì)、流程概要圖、流程泳道圖、流程架構(gòu)卡、及流程L6的文件開發(fā)指導(dǎo)工作。

對(duì)客戶進(jìn)行華為技術(shù)立項(xiàng)實(shí)踐、華為質(zhì)量度量實(shí)踐的培訓(xùn)。

2、沈陽HF數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化應(yīng)用變革項(xiàng)目

負(fù)責(zé)IPD流程的深化應(yīng)用和推行。重點(diǎn)包括試點(diǎn)項(xiàng)目輔導(dǎo)、流程審計(jì)和流程評(píng)估，通過實(shí)際項(xiàng)目提升流程應(yīng)用深度。

審計(jì)流程遵從執(zhí)行情況，深入研發(fā)、工廠一線，對(duì)IPD流程活動(dòng)和交付件進(jìn)行深入檢查；同時(shí)總結(jié)流程推行的優(yōu)秀實(shí)踐并在集團(tuán)內(nèi)部推廣；對(duì)流程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的流程本身問題進(jìn)行優(yōu)化、改進(jìn)。

應(yīng)用TPM進(jìn)行流程成熟度評(píng)估，從流程推行、流程效果兩個(gè)維度進(jìn)行打分，對(duì)標(biāo)華為，給出改進(jìn)建議和措施。

承擔(dān)研發(fā)過程質(zhì)量提升專項(xiàng)工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)過程中質(zhì)量提升專項(xiàng)工作，重點(diǎn)包括質(zhì)量策劃、過程和交付件審核、質(zhì)量組織、質(zhì)量度量、質(zhì)量回溯五個(gè)模塊。對(duì)標(biāo)華為優(yōu)秀實(shí)踐，分析差距，給出改進(jìn)措施并落實(shí)，目前正在實(shí)施中。